Быть защищённым от налоговых рисков особенно важно, когда предстоит прохождение налоговой проверки или при заключении нетиповой крупной сделки. В процессе проверки документации и оценки налоговых рисков наши специалисты учитывают множество факторов, способных повлиять на налогообложение компании.
Чтобы рост налоговых платежей, штрафы и пени после налоговых проверок не стали для Вас неожиданнным «сюрпризом» необходимо тщательно прорабатывать каждую сделку на выявление налоговых рисков. Компетентные в налоговом законодательстве аудиторы и юристы помогут Вам легально сократить налоги Вашей организации.
Оценка налоговых рисков включает в себя множество видов услуг, которые могут составить пакет Вашего заказа. Это, прежде всего, планирование налоговых рисков, выявление самых существенных и наиболее частых налоговых рисков, их оценка и минимизация.
Услуги при оценке налоговых рисков
Разработка стратегии по снижению рисков и законной минимизации налоговых рисков по имеющимся нарушениям;
Проработка рекомендаций и стратегии смягчения или нивелирования рисковых положений в общении с налоговыми органами;
Оценка наложения пеней и штрафных санкций за неправильно уплаченные налоги и рисков возбуждения уголовных дел;
Оценка положений заключаемых контрактов на предмет дальнейших налоговых платежей, которые уменьшают прибыль сделки;
Восстановление бухгалтерии заказчика после проверки документации и выявления нехватки документов;
Планирование последствий, вытекающих из обнаруженных при оценке налоговых рисков;
Исправление ошибок в документах бухгалтерии;
Защита интересов клиента в государственных органах и судах.
Стоимость оценки налоговых рисков
Стоимость услуги выявления, оценки и минимизации налоговых рисков предприятия зависит от множества факторов, среди которых наиболее значимыми являются:
— Сложность проверяемой сделки;
— Сумма проверяемого контракта;
— Количество затрагиваемых налогов;
— Количество и уровень надёжности контрагентов;
— Время подготовки заключения.
Мы поможем Вам корректно оценить налоговые риски предприятия и выбрать оптимальную тактику поведения при различных торгово-финансовых сделках.
Хозяйственная и экономическая деятельность многих предприятий осуществляется с помощью договорных отношений, наши специалисты помогут Вам определить налоговые риски в договорах и крупных сделках.
Объективная оценка налоговых рисков поможет избежать множества проблем, дополнительных налоговых проверок, судебных прений и налоговых споров.
Проведение налоговое аудита, сопровождение налоговых проверок, представление интересов в суде. Налоговые консультации
ПОДГОТОВКА ВОЗРАЖЕНИЙ НА АКТ ПО ИТОГАМ ВЫЕЗДНЫХ ПРОВЕРОК
Мы подготовим возражения на акт проверки и сможем представлять Ваши интересы при рассмотрении материалов проверки налоговым органом. При назначении мероприятий дополнительного контроля окажем необходимую информационную и правовую поддержку. После вынесения решения по результатам проверки подготовим жалобу или апелляционную жалобу в вышестоящий налоговый орган. Обращаем внимание, что обжалование решения налогового органа является обязательной процедурой до обращение в судебные органы за защитой интересов.
Консультационная поддержка по результатам проверки
Консультационное обслуживание после налоговой проверки заключается в предоставлении рекомендаций по изменениям в системе дальнейшим действиям заказчика и выработку тактики поведения. Оцениваем правомерность действий налоговых органов и помогаем подготовить апелляцию, жалобу.
СОПРОВОЖДЕНИЕ НАЛОГОВЫХ ПРОВЕРОК
В зависимости от того, на каком этапе налоговой проверки Вам понадобилась помощь аудитора или налогового юриста мы предлагаем следующие варианты поддержки:
Подготовка к налоговой проверке
Мы имеем положительный опыт подготовки документов к камеральной и выездной налоговой проверке. Вы получите рекомендации по исправлению ошибок в документации, выявление рисков, оценку вероятности возникновения спора с налоговыми органами и вероятного состава налогового правонарушения. Нами будет проведен анализ соответствия налоговых деклараций учётной политике, договорам, первичным документам и учётным данным. Проведем сверку и после нее предложим внести необходимые исправления в бухгалтерский и налоговый учёт, подготовим корректирующие декларации.
При проведении подготовительных мероприятий к налоговой проверке мы выявляем излишне уплаченные или излишне взысканные суммы налогов, сборов. Мы проведем сверку расчетов с бюджетом, а так же окажем Вам помощь при возврате или зачете излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов, а также пеней и штрафов.
Поддержка и сопровождение налоговой проверки
Во время прохождения налоговой проверки мы в оперативном режиме окажем консультационную поддержку, дадим рекомендации по тактике поведения в конкретной ситуации, проводим экспресс экспертизу и анализ документов, полученных от налоговой инспекции, предотвратим нарушения налоговым органом Ваших законных интересов и прав. Мы разработаем надёжную тактику защиты и представления Ваших интересов на всех этапах проверки, включая подготовку возражений, апелляций, жалоб.
В случае неожиданного приезда налогового инспектора Вы получите все разъяснения возможных действий налоговых органов по телефону и рекомендации по ответной реакции. Для нас не бывает неожиданных вопросов. Мы оказываем только действенную помощь при прохождении налоговых проверок. Наши специалисты могут вместе с Вами присутствовать при проведении осмотра, выемки документов, инвентаризации, применяют меры для защиты Ваших законных интересов и прав.
СОПРОВОЖДЕНИЕ НАЛОГОВЫХ СПОРОВ В СУДЕ
СОПРОВОЖДЕНИЕ НАЛОГОВЫХ СПОРОВ В СУДЕ
НАЛОГОВЫЙ АУДИТ
- Предпроверочный аудит: наши специалисты проведут анализ Вашего налогового учёта с позиции налоговых органов. Подскажут как себя вести во время проверки, какие документы требуется восстановить.
- Сопровождение налоговой проверки: наш специалист будет консультировать Ваших сотрудников в период проведения проверки. Мы поможем подготовить ответы на запросы налоговых органов. Анализ запрашиваемых и предоставляемых документов позволит ещё на этапе проверки снять вопросы и уменьшить возможные санкции.
- Написание возражений по итогам налоговой проверки. Не секрет, что на этапе обсуждения разногласий можно снять многие замечания налоговых инспекторов. Наши специалисты проанализируют материалы проверки и составят акт возражений.
- Досудебное и судебное урегулирование споров. Если не удалось избежать негативного решения по итогам проверки, то наши специалисты помогут Вам в ведении налоговых споров в вышестоящем налоговом органе (досудебное урегулирование) и судах всех инстанций.
Налоговый аудит относится к сопутствующим услугам, т.е. является необязательным и представляет собой проверку системы налогового учета и налоговой отчетности организации. При исчислении налогов налогоплательщики зачастую допускают ошибки и неточности, поскольку налоговое законодательство постоянно меняется и корректируется, в нем содержится огромное количество нюансов, с которыми разобраться порой бывает довольно непросто.
Как известно контроль налоговых органов за соблюдением действующего законодательства с каждым годом ужесточается, поэтому, чтобы избежать ответственности за нарушение действующих норм, необходимо заботиться обобеспечении высокого качества налоговой отчетности.
Такая услуга, как аудит налогов, позволяет не только выявить и устранить ошибки в ведении налогового учета и составлении налоговой отчетности, но и предотвратить неприятные ситуации, связанные с контролирующими органами в будущем. Аудит налогов может помочь в разработке оптимальных схем налогообложения, что существенно сократит затраты предприятия.
Аудит налогов включает следующие этапы:
- оценка имеющейся системы налогообложения проверяемого предприятия;
- аудит правильности расчетов и уплаты налогов и сборов;
- оформление результатов проведения аудита.
В ходе аудита осуществляется:
- проверка правильности формирования налоговой базы по налогу на добавленную стоимость (НДС); налогу на прибыль организаций, налогу на имущество; взносов на обязательное пенсионное, медицинское и социальное страхование и др.
- оценка возможности применения налоговых льгот;
- оценка методов оптимизации налоговой политики;
- проверка составления налоговой отчетности;
- анализ допущенных нарушений;
- оценка налоговых рисков и рекомендации по их снижению.
Следует отметить, что аудит налогового учета является целесообразным не только для существующего предприятия, но и для нового проекта бизнеса, где знание уровня налогообложения (налогов и сборов) поможет в принятии эффективных управленческих решений.